中共巢湖市委宣传部2023年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

中共巢湖市委宣传部2023年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

中共巢湖市委宣传部2023年度部门职责主要有：

（一）贯彻落实执行中央关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，督促检查落实情况。按照合肥市委及巢湖市委的要求，部署全市宣传思想文化工作。统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，协调市宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、合肥市委及巢湖市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）负责制订和实施全市宣传思想工作的规划和计划，宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的中心工作及重大活动。

（四）负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。

（五）负责新闻舆论工作的宏观管理，把握正确的舆论导向；协调、指导新闻单位做好全市的宣传报道工作；做好重点党报党刊发行工作。

（六）负责网络宣传管理。协调指导全市互联网宣传和信息内容管理工作。协调指导全市数字新媒体的建设与管理。指导、协调涉市网上意识形态问题的统一处置，引导网上舆论、处理网上热点敏感问题。

（七）负责规划、指导和协调全市对外宣传工作，组织开展对外交流工作。

（八）协调、协同有关部门做好社会大宣传工作，指导文化旅游、教育等部门贯彻落实党的方针政策。

（九）负责对全市精神产品的生产进行宏观管理，把握文艺导向；组织协调全市性重大文化艺术活动；负责提出宣传思想文化工作的指导方针；负责文化市场管理的指导、协调工作。

（十）负责指导、协调全市宣传思想文化事业的改革和发展。协调推进文化强市和文化产业工作。按有关规定负责市级宣传发展专项资金和事业建设费的管理工作。

（十一）受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设；制定宣传文化系统有关干部的培训规划并组织实施；负责全市政工、新闻等系列专业技术职务任职资格的评审工作；配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。

（十二）贯彻中央精神文明建设指导委员会及其办公室工作部署，按照省精神文明建设指导委员会工作安排，做好组织、督促落实工作。

（十三）拟订全市精神文明创建活动总体规划，组织、指导、协调文明创建活动，推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。组织评选精神文明建设先进典型。

（十四）组织、指导、协调全市公民道德建设，指导、督促未成年人思想道德建设工作。

（十五）负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。

（十六）承办市委、市政府和上级宣传部门交办的其他事项。

二、机构设置

中共巢湖市委宣传部2023年度部门决算包括单位本级和所属事业单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共3个，与预算比较一致。具体情况见下表。

第二部分  2023年度部门决算报表

中共巢湖市委宣传部2023年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2125.86万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计2125.86万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各增加400.16万元，增长23.19%，主要原因：我单位2023年追加“新时代文明实践中心搬迁改造项目”“宣传推广专项经费”“2024年度党报党刊征订”等3个项目款项，上级转移支付“全市志愿服务和新时代文明实践工作”“学雷锋志愿服务项目扶持经费”“宣传文化名家工作室建设资助项目”等3个项目款项。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2125.86万元，其中：财政拨款收入2125.86万元，占100%；事业收入0，占0%；经营收入00，占0%；其他收入0，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2125.86万元，其中：基本支出859.11万元，占40.41%；项目支出1266.75万元，占59.59%；经营支出0，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2125.86万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2125.86万元（含年末财政拨款结转和结余），与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加400.16万元，增长23.19%，主要原因：我单位2023年追加3个项目款项，上级转移支付3个项目款项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1606.16万元，占本年支出的75.55%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加441.83万元，增长37.95%。主要原因：一是我单位2023年追加3个项目款项，上级转移支付3个项目款项；二是社保等基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出1606.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1331.64万元，占82.91%;文化旅游体育与传媒（类）支出10.00万元，占0.62%；社会保障和就业（类）支出162.99万元，占10.15%；住房保障（类）支出85.32万元，占5.31%；卫生健康（类）支出16.21万元，占1.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1010.07万元，支出决算为1606.16万元，完成年初预算的159.01%。决算数大于预算数的主要原因一是我单位2023年追加3个项目款项，上级转移支付3个项目款项；二是社保等基数调整。其中：基本支出859.11万元，占53.49%；项目支出747.05万元，占46.51%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为482.54万元，支出决算为648.17万元，完成年初预算的134.32%，决算数大于预算数的主要原因是2023年追加“新时代文明实践中心搬迁改造项目”以及上级转移支付“全市志愿服务和新时代文明实践工作”“学雷锋志愿服务项目扶持经费”共3个项目款项。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为278.38万元，支出决算数为225.13万元，完成年初预算的80.87%，决算数小于预算数的主要原因是年底财政紧张，部分款项未支付。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为0万元，支出决算数为29.65万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年追加“宣传推广专项经费”项目款项30万元，实际支出29.65万元。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为428.70万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年追加“2024年度党报党刊征订”项目款项428.70万元。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年上级转移支付“宣传文化名家工作室建设资助项目”款项10.00万元。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为56.71万元，支出决算数为60.25万元，完成年初预算的106.24%，决算数大于预算数的主要原因是2023年9月我单位有2位行政人员退休。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为61.16万元，支出决算数为65.86万元，完成年初预算的107.68%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.58万元，支出决算数为35.29万元，完成年初预算的115.40%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.86万元，支出决算数为0.86万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.74万元，支出决算数为0.74万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为6.76万元，支出决算数为8.58万元，完成年初预算的126.92%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为7.62万元，支出决算数为7.62万元，完成年初预算的100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为57.88万元，支出决算数为58.11万元，完成年初预算的100.40%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为26.84万元，支出决算数为27.21万元，完成年初预算的101.38%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出859.11万元，其中:人员经费807.30万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费51.81万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入519.70万元，本年支出519.70万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为611.20万元，支出决算数为519.70万元，完成年初预算的85.03%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分媒体合作未开展，预算完成率与年初计划有差距。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共巢湖市委宣传部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算12.70万元，支出决算9.78万元，完成预算的77.01%。较上年增加0.32万元，增长3.38%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。决算数较上年增加的主要原因是公务用车保险费用增加。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.67万元，占68.20%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.11万元，占31.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年度预算相比持平，与上年持平，持平的原因是我单位不存在因公出国相关业务。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《巢湖市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（巢财行〔2015〕129 号）等相关规定。2023年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为6.70万元，支出决算为6.67万元，完成预算的99.55%；决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，落实过紧日子要求，严格控制公务接待支出。决算数较上年持平，持平的原因是厉行节俭，落实过紧日子要求，严格控制公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》（巢财行〔2014〕90号）等相关规定。2023年，国内公务接待共49批，428人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为6.00万元，支出决算为3.11万元，完成预算的51.83%；较上年增加0.32万元，增长11.47%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。决算数较上年增加的主要原因是公务用车保险费用增加。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年度预算相比持平，与上年持平，持平的原因是2023年我单位公务用车保有量未变。2023年没有安排公务用车购置费。

公务用车运行维护费预算为6.00万元，支出决算为3.11万元，完成预算的51.83%；较上年增加0.32万元，增长11.47%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。决算数较上年增加的主要原因是公务用车保险费用增加。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、机要通信、应急公务等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费等方面支出。截至2023年12月31日，中共巢湖市委宣传部及巢湖市新闻中心、巢湖市新时代文明实践工作中心2个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为2辆。

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共16个项目，涉及资金1360.51万元。从评价情况看，中共巢湖市委宣传部项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年，本部门自评绩效得分99.75分，自评等次为“优”。通过开展宣传思想文化等工作，实施效益良好。

根据部门评价工作安排，2023年，我部门未组织开展部门评价。

根据部门评价工作安排，2023年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“合肥报业集团合作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外），共16个。

“合肥报业集团合作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为231.2万元，执行数为231.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是每年发行不少于240期报纸，每周五期，报刊版数4开8版，年赠阅《巢湖晨刊》2000份，高质量新闻稿件宣传推介巢湖，正面宣传带动巢湖社会发展；二是用群众喜闻乐见的方式进行宣传，受众的关注度更高，更好地实现服务群众的目标；三是更好讲好巢湖故事，传播巢湖声音，展示巢湖形象、服务巢湖人民，为巢湖经济社会发展营造了良好舆论环境。群众满意度大于90%。发现的主要问题及原因：一是驻巢媒体转型升级意识不强，速度慢；二是一线采编人员存在年龄老化现象，人员对短视频、航拍等新兴技术掌握不足，内容策划方面也存在创新不足问题。下一步改进措施：一是加强预算编制管理，夯实预算执行基础；二是加强对驻巢媒体合作内容的日常管理和绩效考核，健全约束和激励机制，推动传统媒体转型升级，提高新闻采编水平。

合肥报业集团合作经费项目的《项目支出绩效自评表》

所有项目绩效自评表详见“附件2：中共巢湖市委宣传部2023年度项目支出绩效自评表”，共16个。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共巢湖市委宣传部机关运行经费51.81万元，比2022年度减少0.15万元，下降0.29%，主要原因是单位商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，中共巢湖市委宣传部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2023年12月31日，中共巢湖市委宣传部共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.中共巢湖市委宣传部2023年度部门决算报表（共9张）

2.中共巢湖市委宣传部2023年度项目支出绩效自评表

附件1：.中共巢湖市委宣传部2023年度部门决算报表（共9张）.pdf

2.中共巢湖市委宣传部2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共16个）.pdf