中共巢湖市委宣传部2024年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

（一）部门预算表

1.中共巢湖市委宣传部2024年收支总表

2.中共巢湖市委宣传部2024年收入总表

3.中共巢湖市委宣传部2024年支出总表

4.中共巢湖市委宣传部2024年财政拨款收支总表

5.中共巢湖市委宣传部2024年一般公共预算支出表

6.中共巢湖市委宣传部2024年一般公共预算基本支出表

7.中共巢湖市委宣传部2024年政府性基金预算支出表

8.中共巢湖市委宣传部2024年国有资本经营预算支出表

9.中共巢湖市委宣传部2024年基本支出总表

10.中共巢湖市委宣传部2024年项目支出总表

11.中共巢湖市委宣传部2024年政府采购支出表

12.中共巢湖市委宣传部2024年政府购买服务支出表

13.中共巢湖市委宣传部2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.中共巢湖市委宣传部2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.中共巢湖市委宣传部2024年市本级对下转移支付预算汇总表

16.中共巢湖市委宣传部2024年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

中共巢湖市委宣传部2024年部门预算

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实执行中央关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，督促检查落实情况。按照合肥市委及巢湖市委的要求，部署全市宣传思想文化工作。统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，协调市宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、合肥市委及巢湖市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

(三)负责制订和实施全市宣传思想工作的规划和计划，宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的中心工作及重大活动。

(四)负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。

(五)负责新闻舆论工作的宏观管理，把握正确的舆论导向；协调、指导新闻单位做好全市的宣传报道工作；做好重点党报党刊发行工作。

(六)负责网络宣传管理。协调指导全市互联网宣传和信息内容管理工作。协调指导全市数字新媒体的建设与管理。指导、协调涉市网上意识形态问题的统一处置，引导网上舆论、处理网上热点敏感问题。

(七)负责规划、指导和协调全市对外宣传工作，组织开展对外交流工作。

(八)协调、协同有关部门做好社会大宣传工作，指导文化旅游、教育等部门贯彻落实党的方针政策。

(九)负责对全市精神产品的生产进行宏观管理，把握文艺导向；组织协调全市性重大文化艺术活动；负责提出宣传思想文化工作的指导方针；负责文化市场管理的指导、协调工作。

(十)负责指导、协调全市宣传思想文化事业的改革和发展。协调推进文化强市和文化产业工作。按有关规定负责市级宣传发展专项资金和事业建设费的管理工作。

(十一)受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设；制定宣传文化系统有关干部的培训规划并组织实施；负责全市政工、新闻等系列专业技术职务任职资格的评审工作；配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。

(十二)贯彻中央精神文明建设指导委员会及其办公室工作部署，按照省精神文明建设指导委员会工作安排，做好组织、督促落实工作。

(十三)拟订全市精神文明创建活动总体规划，组织、指导、协调文明创建活动，推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。组织评选精神文明建设先进典型。

(十四)组织、指导、协调全市公民道德建设，指导、督促未成年人思想道德建设工作。

(十五)负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。

(十六)承办市委、市政府和上级宣传部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共巢湖市委宣传部2024年度部门预算包括部本级预算和部属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

截至2023年12月31日，中共巢湖市委宣传部及部属单位实有各类人员46人，其中在职35人、离休1人、退休10人。

三、2024年度主要工作任务

（一）持续强化理论武装。全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想，认真落实全国宣传思想文化工作会议精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推进落实文化强省建设目标任务。严格落实“第一议题”“首要内容”等学习制度，加强党委（党组）理论学习中心组学习列席旁听，提升中心组学习质量。广泛开展“举旗帜·送理论”等宣讲活动，用好“学习强国”等线上学习平台，全力推动党的创新理论深入人心。

（二）不断壮大主流舆论声势。以强信心为重点，聚焦工业立市、生态兴市等重点战略，讲好高质量发展的巢湖故事。加强与中央、省市主流媒体以及驻巢媒体通联合作，借力主流媒体平台，拓宽传播力度。持续推进媒体深度融合，围绕“两微一抖”、视频号等新媒体平台，加强内容策划创新，丰富宣传形式，不断提升“巢湖发布”品牌影响力和传播力。

（三）广泛践行社会主义核心价值观。以社会主义核心价值观为引领，持续深化精神文明建设，大力挖掘、选树、宣传群众身边好人、模范等先进典型，凝聚向上向善力量；依托“一约四会”持续深入推进移风易俗，以优良家风家教引领乡风文明；深化拓展志愿服务活动，组建好群众身边的志愿服务队伍，突出老年人、青少年、贫困家庭等重点群体，广泛组织开展志愿服务关爱行动；一体推进“五大创建”，持续开展“周五创建日”活动，常态长效巩固文明城市创建成果，坚持创建为民，创建惠民，创建靠民。

（四）深入推动文化事业产业发展。实施文化惠民活动，深化15分钟阅读圈建设，开展送戏进万村、民俗展示展演等群众性文化活动。加大“三将军”故居的保护、利用和发展，赓续红色血脉；传承和发展好巢湖民歌、纸笺加工技艺等非遗文化，发挥宣传文化名家工作室的示范引领作用，鼓励传统文化与群众性需求双向融合，创造一批更具影响力的文化产品；坚持以文塑旅、以旅彰文，实施景区提升工程、乡村旅游精品工程和新业态提升工程，推动绿色生态游、和美乡村游、古镇故居游等，促进文旅深度融合，打造湖光山色休闲旅游品牌。

第二部分  2024年部门预算表

中共巢湖市委宣传部2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.中共巢湖市委宣传部2024年部门收支总表（附件表1）

2.中共巢湖市委宣传部2024年部门收入总表（附件表2）

3.中共巢湖市委宣传部2024年部门支出总表（附件表3）

4.中共巢湖市委宣传部2024年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.中共巢湖市委宣传部2024年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.中共巢湖市委宣传部2024年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.中共巢湖市委宣传部2024年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.中共巢湖市委宣传部2024年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.中共巢湖市委宣传部2024年部门基本支出总表（附件表9）

10.中共巢湖市委宣传部2024年部门项目支出总表（附件表10）

11.中共巢湖市委宣传部2024年部门政府采购支出表（附件表11）

12.中共巢湖市委宣传部2024年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.中共巢湖市委宣传部2024年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.中共巢湖市委宣传部2024年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.中共巢湖市委宣传部2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.中共巢湖市委宣传部2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，中共巢湖市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共巢湖市委宣传部2024年收支总预算1485.31万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

中共巢湖市委宣传部2024年收入预算1485.31万元，其中：一般公共预算拨款收入913.61万元，占61.51%，比2023年预算减少96.46万元，下降9.55%，下降原因主要是部分项目预算经费减少；政府性基金预算拨款收入571.7万元，占38.49%，比2023年预算增加减少39.5万元，下降6.46%，下降原因主要是部分项目预算经费减少。

三、关于2024年支出预算情况说明

中共巢湖市委宣传部2024年支出预算1485.31万元，比2023年预算减少135.96万元，下降8.39%，下降原因主要是部分项目预算经费减少。其中，基本支出710.9万元，占47.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出774.41万元，占52.14%，主要用于年度单位内外宣传、理论教育、宣传文艺、文明创建、新时代文明实践等项目支出。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

中共巢湖市委宣传部2024年财政拨款收支预算1485.31万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款913.61万元、政府性基金预算拨款571.7万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1485.31万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出660.42万元，占44.46%；社会保障和就业支出157.42万元，占10.6%；卫生健康支出14.45万元，占0.97%；城乡社区支出571.7万元，占38.49%；住房保障支出81.31万元，占5.48%。

与2023年预算相比，收、支总计各减少 135.96万元，下降8.39%。主要原因：今年部分项目预算经费减少。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共巢湖市委宣传部2024年一般公共预算拨款913.61万元，比2023年预算拨款减少96.46万元，下降9.55%，主要原因：今年部分项目预算经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出660.42万元，占72.29%；社会保障和就业支出157.42万元，占17.23%；卫生健康支出14.45万元，占1.58%；住房保障支出81.31万元，占8.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2024年预算457.71万元，比2023年预算减少24.83万元，下降5.15%，下降原因主要是单位去年行政退休2人，运行费用减少。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算202.71万元，比2023年预算减少75.67万元，下降27.18%，下降原因主要是单位其他经常性业务等项目支出费用减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算65.27万元，比2023年预算增加8.56万元，增长15.09%，增长原因主要是单位去年行政退休2人。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算60.01万元，比2023年预算减少1.6万元，下降2.6%，下降原因主要是单位人员退休，基本养老保险费用减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算30万元，比2023年预算减少0.58万元，下降1.90%，下降原因主要是单位人员退休，职业年金费用减少。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出支出（项）2024年预算1.06万元，比2023年预算增加0.2万元，增长23.26%，增长原因主要是遗属人员每月遗属费增加。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024年预算1.08万元，比2023年预算增加0.34万元，增长45.95%，增长原因主要是工伤、失业等其他保险基数增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2024年预算6.48万元，比2023年预算减少0.31万元，下降4.57%，下降原因主要是单位人员退休，医疗保险费用减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2024年预算7.97万元，比2023年预算增加0.35万元，增长4.59%，增长原因主要是医疗基数增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算55.05万元，比2023年预算减少2.83万元，下降4.89%，下降原因主要是单位去年行政退休2人。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算26.26万元，比2023年预算减少0.58万元，下降2.16%，下降原因主要是单位去年行政退休2人。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共巢湖市委宣传部2024年一般公共预算基本支出710.9万元，其中：

工资福利支出588.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出53.68万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助69.17万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

中共巢湖市委宣传部2024年政府性基金预算拨款571.7万元，比2023年预算拨款减少39.5万元，下降6.46%，主要原因：部分项目预算经费减少。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2024年预算571.7万元，比2023年预算减少39.5万元，下降6.46%，下降原因主要是部分项目预算经费减少。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

中共巢湖市委宣传部2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

中共巢湖市委宣传部2024年项目支出预算安排774.41万元，比2023年预算减少115.17万元，下降12.95%，下降原因主要是部分项目预算经费减少。主要包括本年财政拨款安排774.41万元（其中一般公共预算安排202.71万元、政府性基金预算安排571.7万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

中共巢湖市委宣传部2024年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

中共巢湖市委宣传部2024年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，中共巢湖市委宣传部机关本级和部属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算12.7万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费6.7万元，公务用车购置及运行费6万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是单位今年无因公出国（境）活动安排。经费使用严格执行《关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（巢财行〔2014〕64号）等相关规定, 主要用于因公临时出国（境）调研考察、出国培训等外事活动支出。

（二）公务接待费。支出预算6.7万元，与2023年相比持平，主要原因是厉行节俭，落实过紧日子要求，严格控制公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于印发<巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法>的通知》（巢财行〔2014〕90号）等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算6万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费6万元，与2023年相比持平，主要原因是厉行节俭，落实过紧日子要求，严格控制公务用车运行维护费用，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是单位今年无购置公务用车计划安排，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年中共巢湖市委宣传部编制项目绩效目标12个，预算资金774.41万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2024年中共巢湖市委宣传部本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算32.68万元，比2023年减少4.09万元，下降11.12%，下降主要原因是2023年单位行政退休2人。

（三）政府采购情况。

2024年中共巢湖市委宣传部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共巢湖市委宣传部固定资产总金额（原值）305.61万元，较上年增加53.59万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备293.01万元、专用设备0万元、其他资产12.6万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年中共巢湖市委宣传部部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年中共巢湖市委宣传部无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：中共巢湖市委宣传部2024年预算报表（16张）

附表：中共巢湖市委宣传部2024年预算报表（16张）.pdf