中共巢湖市委宣传部2022年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

中共巢湖市委宣传部2022年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

中共巢湖市委宣传部2022年度部门职责主要有：

（一）贯彻落实执行中央关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，督促检查落实情况。按照合肥市委及巢湖市委的要求，部署全市宣传思想文化工作。统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，协调市宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、合肥市委及巢湖市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）负责制订和实施全市宣传思想工作的规划和计划，宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的中心工作及重大活动。

（四）负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。

（五）负责新闻舆论工作的宏观管理，把握正确的舆论导向；协调、指导新闻单位做好全市的宣传报道工作；做好重点党报党刊发行工作。

（六）负责网络宣传管理。协调指导全市互联网宣传和信息内容管理工作。协调指导全市数字新媒体的建设与管理。指导、协调涉市网上意识形态问题的统一处置，引导网上舆论、处理网上热点敏感问题。

（七）负责规划、指导和协调全市对外宣传工作，组织开展对外交流工作。

（八）协调、协同有关部门做好社会大宣传工作，指导文化旅游、教育等部门贯彻落实党的方针政策。

（九）负责对全市精神产品的生产进行宏观管理，把握文艺导向；组织协调全市性重大文化艺术活动；负责提出宣传思想文化工作的指导方针；负责文化市场管理的指导、协调工作。

（十）负责指导、协调全市宣传思想文化事业的改革和发展。协调推进文化强市和文化产业工作。按有关规定负责市级宣传发展专项资金和事业建设费的管理工作。

（十一）受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设；制定宣传文化系统有关干部的培训规划并组织实施；负责全市政工、新闻等系列专业技术职务任职资格的评审工作；配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。

（十二）贯彻中央精神文明建设指导委员会及其办公室工作部署，按照省精神文明建设指导委员会工作安排，做好组织、督促落实工作。

（十三）拟订全市精神文明创建活动总体规划，组织、指导、协调文明创建活动，推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。组织评选精神文明建设先进典型。

（十四）组织、指导、协调全市公民道德建设，指导、督促未成年人思想道德建设工作。

（十五）负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。

（十六）承办市委、市政府和上级宣传部门交办的其他事项。

二、机构设置

中共巢湖市委宣传部2022年度部门决算包括单位本级和所属事业单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共3个，与预算比较一致。具体情况见下表。

第二部分  2022年度部门决算报表

中共巢湖市委宣传部2022年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1725.70万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计1725.70万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各减少217.31万元，下降11.18%，主要原因：全市群众性文化活动和专业文艺创作、爱国主义教育活动、2022年创建全国文明城市工作专项经费和2022年巢湖市新时代文明实践中心建设工作经费预算与2021年相比减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1725.70万元，其中：财政拨款收入1725.70万元，占100%；事业收入0，占0%；经营收入0，占0%；其他收入0，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1725.70万元，其中：基本支出811.84万元，占47.04%；项目支出913.87万元，占52.96%；经营支出0，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1725.70万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1725.70万元（含年末财政拨款结转和结余），与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少217.31万元，下降11.18%，主要原因：全市群众性文化活动和专业文艺创作、爱国主义教育活动、2022年创建全国文明城市工作专项经费和2022年巢湖市新时代文明实践中心建设工作经费预算与2021年相比减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1164.33万元，占本年支出的67.47%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加216.67万元，增长22.86%。主要原因是一是社保等基数调整；二是年中单位新增人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1164.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出949.94万元，占81.58%;社会保障和就业（类）支出127.32万元，占10.94%；住房保障（类）支出74.58万元，占6.41%；卫生健康（类）支出12.49万元，占1.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为950.30万元，支出决算为1164.33万元，完成年初预算的122.52%。决算数大于预算数的主要原因一是社保等基数调整；二是年中单位新增人员。其中：基本支出811.84万元，占69.73%；项目支出352.49万元，占30.27%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为454.93万元，支出决算为665.84万元，完成年初预算的146.36%，决算数大于预算数的主要原因是年中单位新增人员。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为356.30万元，支出决算数为284.10万元，完成年初预算的79.74%，决算数小于预算数的主要原因是年底财政紧张，2022年下半年外宣奖励经费未发放。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为19.25万元，支出决算数为76.41万元，完成年初预算的396.94%，决算数大于预算数的主要原因是2022年离退休人员基础绩效工资随月发放。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.27万元，支出决算数为30.43万元，完成年初预算的111.59%，决算数大于预算数的主要原因一是基数调整；二是年中单位新增人员。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.63万元，支出决算数为19.03万元，完成年初预算的139.62%，决算数大于预算数的主要原因一是基数调整；二是年中单位新增人员。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出支出（项）。年初预算为0.86万元，支出决算数为0.72万元，完成年初预算的83.72%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出调整。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.50万元，支出决算数为0.73万元，完成年初预算的146.00%，决算数大于预算数的主要原因一是基数调整；二是年中单位新增人员。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为6.03万元，支出决算数为6.22万元，完成年初预算的103.15%，决算数大于预算数的主要原因一是基数调整；二是年中单位新增人员。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为5.37万元，支出决算数为6.28万元，完成年初预算的116.95%，决算数大于预算数的主要原因一是基数调整；二是年中单位新增人员。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.99万元，支出决算数为50.89万元，完成年初预算的113.11%，决算数大于预算数的主要原因一是基数调整；二是年中单位新增人员。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为21.18万元，支出决算数为23.69万元，完成年初预算的111.85%，决算数大于预算数的主要原因一是基数调整；二是年中单位新增人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出811.84万元，其中:人员经费759.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费51.96万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入561.37万元，本年支出561.37万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为804.20万元，支出决算数为561.37万元，完成年初预算的69.80%，决算数小于预算数的主要原因是年底财政紧张，2022年创建全国文明城市工作专项经费、2022年巢湖市新时代文明实践中心建设工作经费、合肥市广播电视台公共频道购买服务费、合肥报业集团合作经费等4个项目部分款项未支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共巢湖市委宣传部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算12.70万元，支出决算9.46万元，完成预算的74.49%。较上年减少0.73万元，下降7.16%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因一是严格执行公务用车各项管理制度，加强管理和监督，有效控制了公车运行费用；二是是因疫情原因，公务活动减少，公务用车减少，公务用车运行维护费减少。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.67万元，占70.51%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.79万元，占29.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年度预算相比持平，与上年持平，持平的原因是我单位不存在因公出国相关业务。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为6.7万元，支出决算为6.67万元，完成预算的99.55%；较上年增加1.08万元，增长19.32%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，落实过紧日子要求，严格控制公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是因人员变动，2021年部分公务接待费用未及时报账。主要用于接待上级来巢调研、交流、考察、督查公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》（巢财行〔2014〕90号）等相关规定。2022年，国内公务接待共51批，441人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为6万元，支出决算为2.79万元，完成预算的46.50%；较上年减少1.81万元，下降39.35%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因是一是严格执行公务用车各项管理制度，加强管理和监督，有效控制了公车运行费用；二是是因疫情原因，公务活动减少，公务用车减少，公务用车运行维护费减少。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年度预算相比持平，与上年持平，持平的原因是2022年我单位公务用车保有量未变。2022年没有安排公务用车购置费。

公务用车运行维护费预算为6万元，支出决算为2.79万元，完成预算的46.50%；较上年减少1.81万元，下降39.35%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，公务活动减少，公务用车减少。决算数较上年减少的主要原因一是严格执行公务用车各项管理制度，加强管理和监督，有效控制了公车运行费用；二是是因疫情原因，公务活动减少，公务用车减少，公务用车运行维护费减少。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、机要通信、应急公务等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费等方面支出。截至2022年12月31日，中共巢湖市委宣传部及巢湖市新闻中心、巢湖市新时代文明实践工作中心2个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为2辆。

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，中共巢湖市委宣传部组织对2022年度纳入部门预算的14个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，中共巢湖市委宣传部项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，中共巢湖市委宣传部组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分93.82分，自评等次为“优”。自评结果显示，2022年，中共巢湖市委宣传部通过开展全市群众性文化活动和专业文艺创作等工作，实施效益良好。一是迎接宣传贯彻党的二十大工作走深走实。市委理论学习中心组开展集中理论学习23次、专题研讨9次。广泛开展基层理论宣讲3200余场，开展主题党日、“四史”学习教育等活动400余场。策划推出《巢湖这十年》《二十大精神在巢湖》等系列报道1300余篇。举办主题摄影展和红色收藏展、主题读书教育活动100余场。二是壮大主流舆论有力有效。中央和省、合肥市级媒体刊播宣传巢湖稿件3200余篇。巢湖发布系列平台发布各类信息6200余条；拍摄制作融媒体产品427余个。三是社会文明风尚向善向上。全年共开展综合性测评12次、专项督查48次、问题整改“回头看”9次。完成城区77条背街小巷路面修复、13个城乡文明菜市的改造提升工作。建设“1+8+N”志愿服务队伍328支，实名注册志愿者超12万余名，开展志愿活动1.8万余场次，服务20万余人次。新增合肥市“四个10”志愿服务典型10个、合肥市级优秀志愿服务项目3个。举办道德实践系列活动800余场，新增“安徽好人”2人、“合肥好人”4人、“安徽省文明家庭”1户。四是文化服务水平提质提效。市图书馆、博物馆新馆正式开放，全市各类场馆共接待群众72万人次，线上线下开展文化活动1900余场。开展“醉美巢湖｜春季赏花正当时”系列宣传活动和“发现巢湖之美 共享旅行乐趣”主题直播，举办“有巢故里湖天胜境”抖音短视频征集大赛，推广巢湖旅游资源，话题累计播放量超525万人次。五是意识形态管控从严从实。发现的主要问题：部分项目预算执行效率较低。部分项目受周期、新冠疫情等因素影响，实际实施进度未能按照原计划序时推进，无法按时结算；加之有时市财政资金紧张，无法按时支付资金，导致部分项目预算执行进度较为缓慢。主要原因分析：对预算执行工作研究不够，部分科室在编制预算时未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况，如需要评审后支付、分季度支付等，导致项目资金未及时拨付使用，执行效率不高。下一步改进措施：财务人员积极主动加强与业务科室的沟通、协调，对预算执行率底的项目，帮助科室清理账目、规范程序，指导科室加快执行进度。单位完善绩效考核评价机制，强化预算执行力度提高预算执行率。

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

中共巢湖市委宣传部2022年度部门决算中公开“全市群众性文化活动和专业文艺创作”等14个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：中共巢湖市委宣传部2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共14个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共巢湖市委宣传部运行经费51.96万元，比2021年度减少10.49万元，下降16.80%，主要原因是单位商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022年度，中共巢湖市委宣传部政府采购支出总额86.39万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85.90万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2022年12月31日，中共巢湖市委宣传部共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.中共巢湖市委宣传部2022年度部门决算报表（共9张）

2.中共巢湖市委宣传部2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共14个）

附件： 

附件1.中共巢湖市委宣传部2022年度部门决算报表（共9张）.pdf

附件2：中共巢湖市委宣传部2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共14个）.pdf