中共巢湖市委宣传部2023年部门预算

目    录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

（一）部门预算表

1.中共巢湖市委宣传部2023年收支总表

2.中共巢湖市委宣传部2023年收入总表

3.中共巢湖市委宣传部2023年支出总表

4.中共巢湖市委宣传部2023年财政拨款收支总表

5.中共巢湖市委宣传部2023年一般公共预算支出表

6.中共巢湖市委宣传部2023年一般公共预算基本支出表

7.中共巢湖市委宣传部2023年政府性基金预算支出表

8.中共巢湖市委宣传部2023年国有资本经营预算支出表

9.中共巢湖市委宣传部2023年基本支出总表

10.中共巢湖市委宣传部2023年项目支出总表

11.中共巢湖市委宣传部2023年政府采购支出表

12.中共巢湖市委宣传部2023年政府购买服务支出表

13.中共巢湖市委宣传部2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.中共巢湖市委宣传部2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.中共巢湖市委宣传部2023年市本级对下转移支付预算汇总表

16.中共巢湖市委宣传部2023年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

中共巢湖市委宣传部2023年部门预算

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实执行中央关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，督促检查落实情况。按照合肥市委及巢湖市委的要求，部署全市宣传思想文化工作。统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，协调市宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、合肥市委及巢湖市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

(三)负责制订和实施全市宣传思想工作的规划和计划，宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的中心工作及重大活动。

(四)负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。

(五)负责新闻舆论工作的宏观管理，把握正确的舆论导向；协调、指导新闻单位做好全市的宣传报道工作；做好重点党报党刊发行工作。

(六)负责网络宣传管理。协调指导全市互联网宣传和信息内容管理工作。协调指导全市数字新媒体的建设与管理。指导、协调涉市网上意识形态问题的统一处置，引导网上舆论、处理网上热点敏感问题。

(七)负责规划、指导和协调全市对外宣传工作，组织开展对外交流工作。

(八)协调、协同有关部门做好社会大宣传工作，指导文化旅游、教育等部门贯彻落实党的方针政策。

(九)负责对全市精神产品的生产进行宏观管理，把握文艺导向；组织协调全市性重大文化艺术活动；负责提出宣传思想文化工作的指导方针；负责文化市场管理的指导、协调工作。

(十)负责指导、协调全市宣传思想文化事业的改革和发展。协调推进文化强市和文化产业工作。按有关规定负责市级宣传发展专项资金和事业建设费的管理工作。

(十一)受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设；制定宣传文化系统有关干部的培训规划并组织实施；负责全市政工、新闻等系列专业技术职务任职资格的评审工作；配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。

(十二)贯彻中央精神文明建设指导委员会及其办公室工作部署，按照省精神文明建设指导委员会工作安排，做好组织、督促落实工作。

(十三)拟订全市精神文明创建活动总体规划，组织、指导、协调文明创建活动，推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。组织评选精神文明建设先进典型。

(十四)组织、指导、协调全市公民道德建设，指导、督促未成年人思想道德建设工作。

(十五)负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。

(十六)承办市委、市政府和上级宣传部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共巢湖市委宣传部2023年度部门预算包括市委宣传部本级预算和市委宣传部所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

截至2022年12月31日，中共巢湖市委宣传部及所属单位实有各类人员46人，其中在职37人、离休1人、退休8人。

三、2023年度主要工作任务

（一）突出“首要任务”，持续强化理论武装。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为重大政治任务，突出中心组学习这个“龙头”，持续推行中心组理论学习旁听督导制度，推动理论学习不断深入。常态化开展“书记讲党课”“理论微宣讲”等活动。壮大各层级宣讲队伍，把党的二十大精神作为重要宣讲内容，开展形式多样的主题宣传活动。运用现代媒介搭建各类教育平台，加强习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传，用好“学习强国”学习平台，全力推动党的创新理论深入人心。围绕党的二十大等重要会议提出的新思想新观点新论断新要求，积极做好理论阐释和调查研究工作，及时推出一批有深度的理论研究成果。

（二）紧扣“工作主线”，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。组织开展“奋进新征程 建功新时代”“走好赶考路 奋进新征程”等重大主题宣传，开设“深入学习宣传贯彻党的二十大精神”“党的二十大精神在巢湖”等专题专栏，广泛开展“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动，策划创作一批主题文艺作品，组织开展优秀作品展演展播展示活动。积极开展网络宣传，把网络平台作为党的二十大精神宣传的重要阵地，坚持分众化、差异化、精准化，制作推出系列融媒体产品，全面展示全市干部群众的热烈反响和各地各部门学习贯彻的火热实践。

（三）服务“发展大局”，不断壮大主流舆论声势。聚焦“暖民心行动”“工业立市”“文明创建”“生态兴市”“双招双引”、重大项目集中开工、社会民生、党的建设等市委市政府中心工作，持续策划开展主题宣传，加大内容创新力度，推出一批有影响力的稿件和形式多样的融媒体产品。持续推进媒体深度融合，重点打造“巢湖发布”品牌，围绕“两微一抖”、视频号等重点新媒体平台，加强内容策划创新，丰富新闻传播形式，不断提升品牌影响力和传播力。

（四）弘扬“时代新风”，持之以恒抓好精神文明建设。常态长效开展全国文明城市创建工作，全面梳理测评新标准、新要求，健全以日常督查月度考评、严格问责问效一查到底为手段的督查考核和责任追究机制，确保文明城市创建连战连胜。深入开展“我推荐，我评议”身边好人活动，加大各级好人推报力度。持续推进文明村镇创建提升行动，继续开展文明家庭、星级文明户、好家风好家训等评选,深入开展移风易俗专访。推动新时代文明实践工作走深走实,有效整合现有资源，联合打造五大分中心，实现五大平台协同运行。培育孵化优秀志愿服务项目，做精做强志愿服务活动品牌，不断拓展志愿服务广度和深度。加强未成年人思想道德建设，广泛开展深化“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践。

（五）聚力“传承振兴”，深入推动文化事业产业发展。继续实施文化惠民工程，深化15分钟阅读圈建设，开展“送戏进万村”等群众文化活动。持续加强历史文化遗产的保护与修复，做好博物馆新馆、放王岗古墓群等文物安全保护，推进非遗代表性项目申报工作，打造特色文化品牌。持续推进文娱领域综合治理，深化“扫黄打非”工作，开展“正道”“新风”集中行动，深入推进文化市场专项整治行动，维护良好社会文化环境。

第二部分  2023年部门预算表

中共巢湖市委宣传部2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.中共巢湖市委宣传部2023年部门收支总表（附件表1）

2.中共巢湖市委宣传部2023年部门收入总表（附件表2）

3.中共巢湖市委宣传部2023年部门支出总表（附件表3）

4.中共巢湖市委宣传部2023年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.中共巢湖市委宣传部2023年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.中共巢湖市委宣传部2023年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.中共巢湖市委宣传部2023年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.中共巢湖市委宣传部2023年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.中共巢湖市委宣传部2023年部门基本支出总表（附件表9）

10.中共巢湖市委宣传部2023年部门项目支出总表（附件表10）

11.中共巢湖市委宣传部2023年部门政府采购支出表（附件表11）

12.中共巢湖市委宣传部2023年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.中共巢湖市委宣传部2023年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.中共巢湖市委宣传部2023年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.中共巢湖市委宣传部2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.中共巢湖市委宣传部2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，中共巢湖市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共巢湖市委宣传部2023年收支总预算1621.27万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

中共巢湖市委宣传部2023年收入预算1621.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1010.07万元，占62.30%，比2022年预算增加59.77万元，增长6.29%，增长原因主要是单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等和部分项目预算收入增加；政府性基金预算拨款收入611.20万元，占37.70%，比2022年预算减少193万元，下降24%，下降原因主要是文明创建工作经费预算和巢湖市新时代文明实践工作经费预算减少。

三、关于2023年支出预算情况说明

中共巢湖市委宣传部2023年支出预算1621.27万元，比2022年预算减少133.23万元，下降7.59%，下降原因主要是文明创建、新时代文明实践等项目支出减少。其中，基本支出731.69万元，占45.13%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出889.58万元，占54.87%，主要用于年度单位内外宣传、理论教育、宣传文艺、文明创建、新时代文明实践等项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

中共巢湖市委宣传部2023年财政拨款收支预算1621.27万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1010.07万元、政府性基金预算拨款611.20万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1621.27万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出760.92万元，占46.93%；社会保障和就业支出150.04万元，占9.25%；卫生健康支出14.39万元，占0.89%；城乡社区支出611.20万元，占37.70%；住房保障支出84.72万元，占5.23%。

与2022年预算相比，收、支总计各减少133.23万元，下降7.59%。主要原因：一是文明创建工作经费预算收入和支出减少；二是巢湖市新时代文明实践工作经费预算收入和支出减少。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共巢湖市委宣传部2023年一般公共预算拨款1010.07万元，比2022年预算拨款增加59.77万元，增长6.29%，主要原因是单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等和部分项目预算收入增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出760.92万元，占75.33%；社会保障和就业支出150.04万元，占14.85%；卫生健康支出14.39万元，占1.42%；住房保障支出84.72万元，占8.39%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023年预算482.54万元，比2022年预算增加27.61万元，增长6.07%，增长原因主要是单位人员调入，运行费用增加。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算278.38万元，比2022年预算减少77.92万元，下降21.87%，下降原因主要是单位其他经常性业务等项目支出费用减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算56.71万元，比2022年预算增加37.46万元，增长194.60%，增长原因主要是人员经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算61.16万元，比2022年预算增加33.89万元，增长124.28%，增长原因主要是单位人员调入，基本养老保险费用增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算30.58万元，比2022年预算增加16.95万元，增长124.36%，增长原因主要是单位人员调入，职业年金费用增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出支出（项）2023年预算0.86万元，比2022年预算相比持平。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.74万元，比2022年预算增加0.24万元，增长48%，增长主要原因：一是单位人员调入，工伤、失业等其他保险费用增加；二是行政人员增加工伤保险险种缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2023年预算6.76万元，比2022年预算增加0.73万元，增长12.11%，增长原因主要是单位人员调入，医疗保险费用增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2023年预算7.62万元，比2022年预算增加2.25万元，增长41.90%，增长原因主要是单位人员调入，医疗保险费用增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算57.88万元，比2022年预算增加12.89万元，增长28.65%，增长主要原因：一是住房公积金缴费基数调高，缴费金额增多；二是单位人员调入，公积金费用增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算26.84万元，比2022年预算增加5.66万元，增长26.72%，增长主要原因：一是工资基数调整；二是单位人员调入，提租补贴增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共巢湖市委宣传部2023年一般公共预算基本支出731.69万元，其中：

工资福利支出616万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出55.84万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助59.85万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

中共巢湖市委宣传部2023年政府性基金预算拨款611.20万元，比2022年预算拨款减少193万元，下降24%，主要原因：一是文明创建工作经费预算减少；二是巢湖市新时代文明实践工作经费减少。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023年预算611.20万元，比2022年预算拨款减少193万元，下降24%，下降原因主要是文明创建工作经费预算和巢湖市新时代文明实践工作经费预算减少。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

中共巢湖市委宣传部2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

中共巢湖市委宣传部2023年项目支出预算安排889.58万元，比2022年预算减少445.82万元，下降33.39%，下降原因主要是文明创建工作经费预算和巢湖市新时代文明实践工作经费减少。主要包括本年财政拨款安排889.58万元（其中一般公共预算安排278.38万元、政府性基金预算安排611.20万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

中共巢湖市委宣传部2023年安排政府采购预算29.20万元，比2022年预算减少107.83万元，下降78.70%，下降原因主要是政府采购的项目减少。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

中共巢湖市委宣传部2023年安排政府购买服务预算29.20万元，比2022年预算增加29.20万元，增长原因主要是2023年实施文明实践信息化平台建设项目经费合并计入政府购买服务支出项，2022年该项费用未计入政府购买服务预算。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，中共巢湖市委宣传部机关本级和所属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算12.70万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费6.70万元，公务用车购置及运行费6万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是单位今年无因公出国（境）活动安排。经费使用严格执行《关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（巢财行〔2014〕64号）等相关规定, 主要用于因公临时出国（境）调研考察、出国培训等外事活动支出。

（二）公务接待费。支出预算6.70万元，与2022年相比持平，主要原因是厉行节俭，落实过紧日子要求，严格控制公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于印发<巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法>的通知》（巢财行〔2014〕90号）等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算6万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费6万元，与2022年相比持平，主要原因是厉行节俭，落实过紧日子要求，严格控制公务用车运行维护费用,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是单位今年无购置公务用车计划安排，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年中共巢湖市委宣传部编制项目绩效目标11个，预算资金889.58万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年中共巢湖市委宣传部本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算36.77万元，比2022年减少26.42万元，下降41.81%，下降主要原因是厉行节俭，落实过紧日子要求。

（三）政府采购情况。

2023年中共巢湖市委宣传部政府采购预算总额29.20万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29.20万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共巢湖市委宣传部固定资产总金额（原值）252.02万元，较上年增加3.54万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备239.43万元、专用设备0万元、其他资产12.59万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年中共巢湖市委宣传部部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年中共巢湖市委宣传部无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：中共巢湖市委宣传部2023年预算报表（16张）

中共巢湖市委宣传部2023年预算报表（16张）.pdf