中共巢湖市委宣传部2022年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

（一）部门预算表

1.中共巢湖市委宣传部2022年收支总表

2.中共巢湖市委宣传部2022年收入总表

3.中共巢湖市委宣传部2022年支出总表

4.中共巢湖市委宣传部2022年财政拨款收支总表

5.中共巢湖市委宣传部2022年一般公共预算支出表

6.中共巢湖市委宣传部2022年一般公共预算基本支出表

7.中共巢湖市委宣传部2022年政府性基金预算支出表

8.中共巢湖市委宣传部2022年国有资本经营预算支出表

9.中共巢湖市委宣传部2022年基本支出总表

10.中共巢湖市委宣传部2022年项目支出总表

11.中共巢湖市委宣传部2022年政府采购支出表

12.中共巢湖市委宣传部2022年政府购买服务支出表

13.中共巢湖市委宣传部2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.中共巢湖市委宣传部2022年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.中共巢湖市委宣传部2022年市本级对下转移支付预算汇总表

16.中共巢湖市委宣传部2022年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出预算情况说明

10.关于2022年政府采购预算情况说明

11.关于2022年政府购买服务预算情况说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2022年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释 

中共巢湖市委宣传部2022年部门预算

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实执行中央关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，督促检查落实情况。按照合肥市委及巢湖市委的要求，部署全市宣传思想文化工作。统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，协调市宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、合肥市委及巢湖市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

(三)负责制订和实施全市宣传思想工作的规划和计划，宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的中心工作及重大活动。

(四)负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。

(五)负责新闻舆论工作的宏观管理，把握正确的舆论导向；协调、指导新闻单位做好全市的宣传报道工作；做好重点党报党刊发行工作。

(六)负责网络宣传管理。协调指导全市互联网宣传和信息内容管理工作。协调指导全市数字新媒体的建设与管理。指导、协调涉市网上意识形态问题的统一处置，引导网上舆论、处理网上热点敏感问题。

(七)负责规划、指导和协调全市对外宣传工作，组织开展对外交流工作。

(八)协调、协同有关部门做好社会大宣传工作，指导文化旅游、教育等部门贯彻落实党的方针政策。

(九)负责对全市精神产品的生产进行宏观管理，把握文艺导向；组织协调全市性重大文化艺术活动；负责提出宣传思想文化工作的指导方针；负责文化市场管理的指导、协调工作。

(十)负责指导、协调全市宣传思想文化事业的改革和发展。协调推进文化强市和文化产业工作。按有关规定负责市级宣传发展专项资金和事业建设费的管理工作。

(十一)受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设；制定宣传文化系统有关干部的培训规划并组织实施；负责全市政工、新闻等系列专业技术职务任职资格的评审工作；配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。

(十二)贯彻中央精神文明建设指导委员会及其办公室工作部署，按照省精神文明建设指导委员会工作安排，做好组织、督促落实工作。

(十三)拟订全市精神文明创建活动总体规划，组织、指导、协调文明创建活动，推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。组织评选精神文明建设先进典型。

(十四)组织、指导、协调全市公民道德建设，指导、督促未成年人思想道德建设工作。

(十五)负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。

(十六)承办市委、市政府和上级宣传部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共巢湖市委宣传部2021年度部门预算包括市委宣传部本级预算和市委宣传部所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

截至2021年12月31日，中共巢湖市委宣传部及所属单位实有各类人员40人，其中在职31人、离休1人、退休8人。

三、2022年度主要工作任务

（一）聚焦强化引领力，推动思想理论学习入脑入心。深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，结合习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神和省第十一次党代会精神学习宣传。优化中心组理论学习，持续推行理论学习中心组学习旁听督导制度和市委常委联系党校上党课制度，推动理论学习中心组学习不断深入。深化基层理论宣传，持续开展“书记讲党课”“理论微宣讲”等形式多样的活动。

（二）聚焦目标求实效，推动党史学习教育走深走实。延伸拓展“大课堂”，开展分众化互动化宣讲，持续打造“举旗帜·送理论”和其他具有地方特色的宣讲品牌，开展面对面宣传宣讲。建立供需对接机制，强化资源整合和功能融合，鼓励探索创新，放大红色资源和新时代文明实践所（站）效应，建立群众需求调查机制、志愿服务长效机制、为民服务清单管理机制、办实事项目管理机制、领导干部工作汇报机制、办实事跟踪问效机制等，聚力解决群众急难愁盼问题。

（三）聚焦唱响主旋律，推动主流思想舆论做大做强。做好主题宣传，开展“学习贯彻党的十九届六中全会和省、市党代会精神”等主题宣传，深入挖掘巢湖聚焦“工业立市”“文明创建”等重点工作。深化与人民网、新华网等各级主流媒体的合作，精准策划宣传主题，充分借力优质宣传平台传播巢湖声音。推深融媒发展，建强用好巢湖市融媒体中心。以内容建设为根本，以先进技术为支撑，推出生动鲜活、群众喜爱的优质新闻产品，打造以“巢湖发布”为品牌，报（台）、网、微协同联动的全媒体平台，加快推进媒体深度融合发展。

（四）聚焦提升软实力，推动文化事业产业提质提效。组织好群众文化活动。以文化进万家为主线，开展群众大舞台、乡村春晚等群众性文化活动。举办巢湖民歌广场舞大赛等特色文化活动。推进公共文化服务。推动市博物馆、图书馆新馆等场馆投入运用。推进冯玉祥旧居陈列布展等项目。加强三将军故居、银山智人遗址等国家、省级文物保护与利用，加强巢湖民歌、有巢氏传说等国家、省级非遗传承与保护。加快文化产业发展。以合肥市“一圈两廊百点”重点项目为突破口，借助国家、省、合肥市举办的文博会等对外交流平台，推进文化与科技、旅游、金融等融合发展，培育新型文化业态。

（五）聚焦弘扬新风尚，推动精神文明建设有力有为。常态化开展全国文明城市创建，全面梳理测评新标准、新要求，强化任务分工、统筹协调，健全督查考核和责任追究机制，针对薄弱环节和突出问题，对账销号、各个击破。深化拓展新时代文明实践中心建设，推广完善新时代文明实践平台，激励志愿者积极参加志愿服务，推动志愿服务工作常态长效。健全三级志愿服务队伍，制定特色志愿服务项目。抓好公民思想道德建设，深入推进身边好人评选活动，加大各级好人申报工作力度，继续开展道德模范与身边好人进校园活动，常态化开展“新时代好少年”学习宣传活动。

第二部分  2022年部门预算表

中共巢湖市委宣传部2022年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.中共巢湖市委宣传部2022年部门收支总表（附件表1）

2.中共巢湖市委宣传部2022年部门收入总表（附件表2）

3.中共巢湖市委宣传部2022年部门支出总表（附件表3）

4.中共巢湖市委宣传部2022年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.中共巢湖市委宣传部2022年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.中共巢湖市委宣传部2022年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.中共巢湖市委宣传部2022年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.中共巢湖市委宣传部2022年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.中共巢湖市委宣传部2022年部门基本支出总表（附件表9）

10.中共巢湖市委宣传部2022年部门项目支出总表（附件表10）

11.中共巢湖市委宣传部2022年部门政府采购支出表（附件表11）

12.中共巢湖市委宣传部2022年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.中共巢湖市委宣传部2022年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.中共巢湖市委宣传部2022年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.中共巢湖市委宣传部2022年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.中共巢湖市委宣传部2022年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，中共巢湖市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共巢湖市委宣传部2022年收支总预算1754.50万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

中共巢湖市委宣传部2022年收入预算1754.50万元，其中：一般公共预算拨款收入950.30万元，占54.16%，比2021年预算增加313.55万元，增长49.24%，增长原因主要是单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等和部分项目预算收入增加；政府性基金预算拨款收入804.20万元，占45.84%，比2021年预算减少517万元，下降39.13%，下降原因主要是文明创建工作经费预算和巢湖市新时代文明实践工作经费预算减少。

三、关于2022年支出预算情况说明

中共巢湖市委宣传部2022年支出预算1754.50万元，比2021年预算减少203.45万元，下降10.39%，下降原因主要是文明创建、新时代文明实践等项目支出减少。其中，基本支出419.10万元，占23.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1335.4万元，占76.11%，主要用于年度单位内外宣传、理论教育、宣传文艺、文明创建、新时代文明实践等项目支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

中共巢湖市委宣传部2022年财政拨款收支预算1754.50万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款950.30万元、政府性基金预算拨款804.20万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1754.50万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出811.23万元，占46.24%；社会保障和就业支出61.51万元，占3.50%；卫生健康支出11.39万元，占0.65%；城乡社区支出804.20万元，占45.84%；住房保障支出66.17万元，占3.77%。

与2021年预算相比，收、支总计各减少203.45万元，下降10.39%。主要原因：一是文明创建工作经费预算收入和支出减少；二是巢湖市新时代文明实践工作经费预算收入和支出减少。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共巢湖市委宣传部2022年一般公共预算拨款950.30万元，比2021年预算拨款增加313.55万元，增长49.24%，主要原因：一是单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等日常运行增加；二是部分项目预算收入增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出811.23万元，占85.37%；社会保障和就业支出61.51万元，占6.47%；卫生健康支出11.39万元，占1.20%；住房保障支出66.17万元，占6.96%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2022年预算454.93万元，比2021年预算减少55.17万元，下降10.81%，下降原因主要是单位人员调出，运行费用减少。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算356.30万元，比2021年预算增加355.70万元，增长59283.33%，增长原因主要是2021年此项中只包含单位办公设备购置费，2022年此项包含融媒体中心房租以及单位其他经常性业务等项目支出费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算19.25万元，比2021年预算增加1.05万元，增长5.77%，增长原因主要是离退休人员工资基数调整，提租补贴支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算27.27万元，比2021年预算减少2.29万元，下降7.75%，下降原因主要是单位人员调出，基本养老保险费用减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算13.63万元，比2021年预算增加13.63万元，增长原因主要是2021年该项费用合并计入机关事业单位基本养老保险缴费支出，2022年从中分离，单独列支。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出支出（项）2022年预算0.86万元，比2021年预算增加0.86万元，增长原因主要是2021年该项费用合并计入行政运行项，2022年该项费用单独列支。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2022年预算0.50万元，比2021年预算减少0.01万元，下降1.96%，下降原因主要是单位人员调出，工伤、失业等其他保险费用减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2022年预算6.03万元，比2021年预算减少12.38万元，减少67.25%，减少原因主要是事业单位人员医保费用从中分离，单独列支。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2022年预算5.37万元，比2021年预算增加5.37万元，增长原因主要是事业单位人员医保费用从原先的行政单位医疗中分离，单独列支。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算44.99万元，比2021年预算增加4.93万元，增长12.31%，增长原因主要是住房公积金缴费基数调高，缴费金额增多。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算21.18万元，比2021年预算增加1.88万元，增长9.74%，增长原因主要是工资基数调整，提租补贴增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共巢湖市委宣传部2022年一般公共预算基本支出419.10万元，其中：

工资福利支出335.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出55.44万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助21.96万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出6.03万元，主要用于办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共巢湖市委宣传部2022年政府性基金预算拨款804.20万元，比2021年预算拨款减少517万元，下降39.13%，主要原因：一是文明创建工作经费预算减少；二是巢湖市新时代文明实践工作经费减少。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2022年预算804.20万元，比2021年预算拨款减少517万元，下降39.13%，下降原因主要是文明创建工作经费预算和巢湖市新时代文明实践工作经费减少。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

中共巢湖市委宣传部2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出预算情况说明

中共巢湖市委宣传部2022年项目支出预算安排1335.40万元，比2021年预算减少275.07万元，下降17.08%，下降原因主要是文明创建工作经费预算和巢湖市新时代文明实践工作经费减少。主要包括本年财政拨款安排1335.40万元（其中一般公共预算安排531.20万元、政府性基金预算安排804.20万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2022年政府采购预算情况说明

中共巢湖市委宣传部2022年安排政府采购预算137.03万元，比2021年预算增加107.43万元，增长362.94%，增长原因主要是需要政府采购的项目增加。

十一、关于2022年政府购买服务预算情况说明

中共巢湖市委宣传部2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022年，中共巢湖市委宣传部机关本级和所属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算12.70万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费6.70万元，公务用车购置及运行费6万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2021年相比持平，主要原因是单位今年无因公出国（境）活动安排。经费使用严格执行《关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（巢财行〔2014〕64号）等相关规定, 主要用于因公临时出国（境）调研考察、出国培训等外事活动支出。

（二）公务接待费。支出预算6.70万元，与2021年相比持平，主要原因是厉行节俭，落实过紧日子要求，严格控制公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于印发<巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法>的通知》（巢财行〔2014〕90号）等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算6万元，与2021年相比持平。其中：公务用车运行费6万元，与2021年相比持平，主要原因是厉行节俭，落实过紧日子要求，严格控制公务用车运行维护费用,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是单位今年无购置公务用车计划安排，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2022年中共巢湖市委宣传部编制项目绩效目标15个，预算资金1335.40万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2022年中共巢湖市委宣传部本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算63.19万元，比2021年减少6.74万元，下降9.64%，下降主要原因是单位人员减少，运行经费相应减少。

（三）政府采购情况。

2022年中共巢湖市委宣传部政府采购预算总额137.03万元，其中：政府采购货物预算6.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算131万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中共巢湖市委宣传部固定资产总金额（原值）248.48万元，较上年增加50.84万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备237.29万元、专用设备0万元、其他资产11.19万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2022年中共巢湖市委宣传部部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2022年转移支付预算情况说明

2022年中共巢湖市委宣传部无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：中共巢湖市委宣传部2022年预算报表（16张）

中共巢湖市委宣传部2022年预算报表（16张）.pdf