中共巢湖市委宣传部2020年度部门决算

2021年8月

目  录

第一部分 中共巢湖市委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共巢湖市委宣传部2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共巢湖市委宣传部2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

中共巢湖市委宣传部2020年度部门决算情况

第一部分 中共巢湖市委宣传部概况

一、 部门职责

中共巢湖市委宣传部2020年度部门职责主要有：

（一）贯彻落实执行中央关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照合肥市委及巢湖市委的要求，部署全市宣传思想文化工作。

（二）统筹协调全市党的意识形态工作。

（三）负责制定和实施全市宣传思想工作的规划和计划，宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的中心工作计重大活动。

（四）负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。

（五）负责新闻舆论工作，协调、指导新闻单位做好全市的宣传报道工作以及做好重点党报党刊发行工作。

（六）负责网络宣传管理。

（七）负责规划、指导和协调全市对外宣传工作。

（八）协调、协同有关部门做好社会重大宣传工作。

（九）负责全市精神产品的生产进行宏观管理，把握文艺导向；组织协调全市性重大文化艺术活动；负责文化市场管理的指导、协调工作。

（十）负责指导、协调全市宣传思想文化事业的改革和发展工作。

（十一）受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设；制定宣传文化系统有关干部的培训规划并组织实施；负责全市政工、新闻等系列专业技术职务任职资格的评审工作。

（十二）贯彻中央精神文明建设委员会及其办公室工作部署，按照省精神文明建设指导委员会工作安排，做好组织、督促落实工作。

（十三）拟定全市精神文明创建活动总体规划，组织指导协调文明创建活动。

（十四）组织、指导、协调全市公民道德建设，指导、督促未成年人思想道德建设工作。

（十五）负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共巢湖市委宣传部2020年度部门决算包括单位本级和所属事业单位决算，与预算比较一致。

中共巢湖市委宣传部2020年度部门决算为单位本级和所属事业单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

第二部分 中共巢湖市委宣传部2020年度部门决算表

中共巢湖市委宣传部2020年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

9.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 第三部分 中共巢湖市委宣传部2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2165.84万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2165.84万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少341.95万元，下降13.64%，主要原因是2020年度文明创建工作经费的减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2115.84万元，其中：财政拨款收入2115.84万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2165.84万元，其中：基本支出691.08万元，占31.91%；项目支出1474.76万元，占68.09%；经营支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2165.84万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2165.84万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少341.95万元，下降13.64%，主要原因是2020年度文明创建工作经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1058.22万元，占本年支出的48.86%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少611.82万元，下降36.63%。主要原因是部分项目经费预算安排减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1058.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出732.42万元，占69.21%;文化旅游体育与传媒（类）支出165.02万元，占15.60%；社会保障和就业（类）支出74.42万元，占7.03%；卫生健康（类）支出29.11万元，占2.75%；住房保障（类）支出57.26万元，占5.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为772.61万元，支出决算为1058.22万元，完成年初预算的136.96%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共服务支出增加；二是单位社会保障和医保支出增加。其中:基本支出691.08万元，占65.31%；项目支出367.14万元，占34.69%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是平衡决算数据。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为272.56万元，支出决算为468.24万元，完成年初预算的171.79%，决算数大于预算数的主要原因一是年初有结转和结余资金；二是年中发放2019年度目标考核资金。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为373.23万元，支出决算为261.18万元，完成年初预算的69.98%，决算数小于预算数的主要原因是根据市级要求，压减一般性支出。

4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.02万元，决算数大于预算数的主要原因是结转上年省级文化强省建设专项资金。

5．文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.81万元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金以及结转上年部分上级转移支付的项目资金。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为17.39万元，支出决算为43.81万元，完成年初预算的251.93%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员2019年度目标考核资金。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为28.23万元，支出决算为30.26万元，完成年初预算的107.19%，决算数大于预算数的主要原因是年中机关事业单位基本养老保险基数调整，缴费金额增加。

8．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.42万元，支出决算为29.11万元，完成年初预算的129.84%，决算数大于预算数的主要原因是2020年单位新招录事业人员，年中追加社保费用指标。

10．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为39.33万元，支出决算为38.53万元，完成年初预算的97.96%，决算数小于预算数的主要原因是2020年单位有人员调出，住房公积金指标结余。

11．住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为19.12万元，支出决算为18.73万元，完成年初预算的97.96%，决算数小于预算数的主要原因是2020年单位有人员调出，提租补贴指标结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出691.09万元，其中：人员经费541.90万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费149.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1107.62万元，本年支出1107.62万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为1835万元，支出决算为1107.62万元，完成年初预算的60.36%，决算数小于预算数的主要原因是一是文明创建工作经费指标由财政拨付给其他涉创单位。二是巢湖市新时代文明实践志愿服务中心建设部门项目跨年度，资金未支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：中共巢湖市委宣传部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算18万元，支出决算9.48万元，完成年初预算的52.67%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是厉行节俭，单位公务接待量较上年度减少；二是严格执行公务用车各项管理制度，加强管理和监督，有效控制了公车运行费用；三是根据市级文件要求，压减“三公”经费等一般性支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.69万元，占70.57%；公务用车购置及运行费支出决算2.79万元，占29.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元。与2020年度预算相比持平，持平的原因是我单位不存在因公出国相关业务。主要用于因公临时出国(境)等支出等方面。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《巢湖市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（巢财行〔2015〕129 号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算6.69万元。与2020年度预算相比，减少5.31万元，降低44.25 %，降低的原因是一是厉行节约，公务接待人数和批次减少；二是根据市级文件要求，压减“三公”经费等一般性支出。主要用于接待上级、外省市相关单位业务指导、考察调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》（巢财行〔2014〕90号）等相关规定。2020年，国内公务接待共45批，670人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算2.79万元。与2020年度预算相比，减少3.21万元，降低53.50 %，降低的原因是严格执行公务用车各项管理制度，加强管理和监督，有效控制了公车运行费用。主要用于日常公务、机要通信、应急公务等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算2.79万元。与2020年度预算相比，减少3.21万元，降低53.50 %，降低的原因是严格执行公务用车各项管理制度，加强管理和监督，有效控制了公车运行费用。主要用于日常公务、机要通信、应急公务等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。2020年，中共巢湖市委宣传部一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为2辆。

公务用车购置费支出决算0万元。与2020年度预算相比持平，持平的原因是,2020年我单位公务用车保有量未变。主要用于公务用车购置支出等方面。2020年，购置车辆0台。截至2020年12月31日，中共巢湖市委宣传部开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求，中共巢湖市委宣传部对2020年度纳入部门预算的项目支出全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共21个项目（其中：省级技术平台维护费项目因受新冠肺炎疫情等因素影响服务延后，2020年预算资金收回未支付，故未开展项目绩效自评），自评覆盖率达100%，涉及资金2172.48万元，占项目预算总额的95.31%。评价结果显示，项目达到了预期绩效目标。

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对“中央补助地方公共文化服务体系建设经费（县级融媒体中心建设）”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金30万元。从评价情况看，项目达到了预期绩效目标

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，中共巢湖市委宣传部机关运行经费支出149.19万元，比2019年增加101.95万元，增长215.81%，主要原因是办公费、劳务费、委托业务费以及巢湖市融媒体中心房屋租赁费等保障单位运行的各项资金支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，中共巢湖市委宣传部政府采购支出总额229.48万元，其中：政府采购货物支出27.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出201.73万元。授予中小企业合同金额229.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，中共巢湖市委宣传部共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1.中共巢湖市委宣传部2020年度部门决算报表（共9张）

2.中共巢湖市委宣传部2020年度项目支出绩效自评报告

 附表：

附表1：中共巢湖市委宣传部2020年度部门决算报表（共9张）.pdf

附表2：中共巢湖市委宣传部2020年度项目支出绩效自评报告.pdf